Incidentele baten en lasten

bedragen x € 1.000

Toelichting op het overzicht incidentele baten en lasten

De incidentele baten en lasten groter dan € 50.000 worden hieronder toegelicht.

Dekking Mill Hill – afwaarderen bestaand gebouw en sloopkosten - De geplande sloop en afwaardering van het bestaande gebouw van Mill Hill wordt gedekt uit de Algemene reserve grondexploitatie.
Dekking Startnotitie Hervormingsagenda Jeugd - Het incidenteel beschikbaar gestelde bedrag van € 400.000 in 2026 voor de Hervormingsagenda Jeugd wordt gedekt uit de algemene weerstandsreserve.
Reserve Corona t.b.v. reserve Onderwijshuisvesting - Reservemutaties zijn te allen tijde als incidenteel aan te merken (m.u.v. dekking kapitaallasten).
Reservemutaties zijn te allen tijde als incidenteel aan te merken (m.u.v. dekking kapitaallasten). - Reserve MJOIP t.b.v. reserve Onderwijshuisvesting
Reserve Geluidswal A58 t.b.v. reserve Onderwijshuisvesting - Reservemutaties zijn te allen tijde als incidenteel aan te merken (m.u.v. dekking kapitaallasten).
SPUK GALA 2023-2026 - Het Rijk stelt in 2026 GALA-middelen beschikbaar.

Mill Hill – afwaarderen bestaand gebouw en sloopkosten - In 2028 wordt het bestaande schoolgebouw van Mill Hill gesloopt en afgewaardeerd.
Jaarlijkse storting t.b.v. reserve Onderwijshuisvesting - Reservemutaties zijn te allen tijde als incidenteel aan te merken (m.u.v. dekking kapitaallasten).
Startnotitie Hervormingsagenda Jeugd - 10 December 2024 is er een incidenteel budget van € 400.000 voor 2026 beschikbaar gesteld voor de Hervormingsagenda Jeugd.
Reserve Corona t.b.v. reserve Onderwijshuisvesting - Reservemutaties zijn te allen tijde als incidenteel aan te merken (m.u.v. dekking kapitaallasten).
Reserve MJOIP t.b.v. reserve Onderwijshuisvesting - Reservemutaties zijn te allen tijde als incidenteel aan te merken (m.u.v. dekking kapitaallasten).
Reserve Geluidswal A58 t.b.v. reserve Onderwijshuisvesting - Reservemutaties zijn te allen tijde als incidenteel aan te merken (m.u.v. dekking kapitaallasten).
SPUK GALA 2023-2026 - De beschikbaar gestelde GALA-middelen worden in 2026 besteed.

Grondexploitatie - Baten m.b.t. het actieve grondbeleid zijn te allen tijde als incidenteel aan te merken.
Reserve IMBK - Reservemutaties zijn te allen tijde als incidenteel aan te merken (m.u.v. dekking kapitaallasten).

Grondexploitatie - Lasten m.b.t. het actieve grondbeleid zijn te allen tijde als incidenteel aan te merken.
Reserve IMBK - Reservemutaties zijn te allen tijde als incidenteel aan te merken (m.u.v. dekking kapitaallasten).
Soortenmanagementplan - Voor het opstellen van het Soortenmanagementplan door een ecoloog is in 2026 € 100.000 beschikbaar gesteld.

Binnen programma 3 zijn er geen incidentele lasten en baten.

Binnen programma 4 zijn er geen incidentele lasten en baten.

Implementatiekosten Notubiz (RIS) - In 2025 is gestart met de overgang naar het nieuwe raadsinformatiesysteem Notubiz. Dit traject loopt door in 2026. Dit brengt incidentele kosten met zich mee van € 67.000. Hiervoor is maar beperkt dekking beschikbaar binnen de budgetten van de griffie.
Adoptie IT ontwikkelingen - Voor het implementeren en borgen van ontwikkelingen op IT gebied is geen ruime binnen de beschikbare formatie. Hiervoor is incidentele extra capaciteit nodig; vandaar dat in 2026 hiervoor een projectleider wordt ingehuurd.