Verwerkte beleidsvoornemens
In programma 5 zijn onderstaande beleidsvoornemens financieel verwerkt.
Verbouwing gemeentehuis ten behoeve van dienstverlening
In de begroting 2026 is een B-investeringskrediet van € 1.000.000 opgenomen voor de verbouwing van het gemeentehuis ten behoeve van de verbeterde dienstverlening.
Restant van de taakstelling ten laste/gunste van het resultaat
Door middel van een goede borging binnen de organisatie, van de getroffen maatregelen voor de taakstellende bezuiniging, is het mogelijk het niet gerealiseerde deel vrij te laten vallen in het positieve begrotingssaldo.
Verwerkte investeringskredieten
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen
Onderstaand lichten we toe hoe de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Goirle zijn opgebouwd.
| Algemene dekkingsmiddelen | 2025 Lasten | 2025 Baten | 2026 Lasten | 2026 Baten |
|---|---|---|---|---|
|
Algemene uitkering gemeentefonds |
6 |
48.461 |
- |
50.664 |
|
Lokale heffingen zonder bestedingsdoel* |
356 |
7.434 |
369 |
8.015 |
|
Overige algemene dekkingsmiddelen |
-629 |
128 |
-404 |
200 |
|
Dividend |
21 |
27 |
21 |
28 |
|
Financieringsfunctie |
-140 |
76 |
-100 |
175 |
|
Stelposten |
-787 |
- |
-325 |
- |
|
Overig |
277 |
25 |
- |
25 |
|
Totaal algemene dekkingsmiddelen |
267 |
56.023 |
-35 |
58.479 |
|
Vennootschapsbelasting |
12 |
- |
13 |
- |
|
Onvoorzien** |
73 |
- |
25 |
- |
|
Totaal |
255 |
56.023 |
2 |
58.479 |
* Lokale heffingen zonder bestedingsdoel: OZB (woningen en niet-woningen) en precariobelasting.
** Voor het bepalen van de hoogte van de post 'onvoorzien' gaan we uit van een vast bedrag van € 25.000.
De algemene uitkering gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2025 en kan verder worden onderverdeeld in een algemeen deel en een aantal integratie- en decentralisatie-uitkeringen. In tabel hierna brengen we deze opbouw voor de gemeente Goirle in beeld.
Berekening overhead
| Overhead | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|
|
Totale kosten voor de overhead |
10.105 |
11.401 |
|
Opslag op directe salarislasten (toegepast bij afvalstoffen- en rioolheffing) |
114% |
111% |
|
Overhead toe te rekenen aan grondexploitaties en kapitaalwerken |
523 |
444 |
|
Percentage overhead |
15% |
15% |