Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. Deze indicatoren zijn te vinden op de website Waarstaatjegemeente.nl.
Algemene dekkingsmiddelen
| Nr | Indicator | Eenheid | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Gemiddelde WOZ-waarde (koopwoningen) |
Bedrag in € x 1.000 |
471 |
499 |
505 |
|
2 |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden |
Bedrag in € |
852 |
913 |
913 |
|
3 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden |
Bedrag in € |
942 |
1.007 |
1007 |
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS)
Legenda:
- De gemiddelde WOZ-waarde van woningen (Coelo - Atlas lokale lasten). De gemiddelde WOZ-waarde in een jaar is de waarde met peildatum 1-1 van het voorgaande jaar. Die waarde is bepalend voor de OZB.
- Gemiddeld totaalbedrag in € per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
- Gemiddeld totaalbedrag in € per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Overhead
| Nr | Indicator | Eenheid | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Formatie |
fte |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
2 |
Bezetting |
fte |
6 |
6 |
n.b. |
n.b. |
|
3 |
Apparaatskosten |
in € per inwoner |
728 |
708 |
845 |
931 |
|
4 |
Externe inhuur |
% |
17 |
16 |
2 |
4 |
|
5 |
Overhead |
% |
12 |
12 |
15 |
15 |
|
6 |
Opslagpercentage overhead |
% |
115 |
114 |
114 |
111 |
Bron: Eigen gegevens
Legenda:
- Formatie: aantal begrote fte per 1.000 inwoners. Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.
- Bezetting: aantal werkelijke fte per 1.000 inwoners. Peildatum 2024: 30-6-2024.
- Apparaatskosten: Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken
- Externe inhuur: Kosten inhuur externen als % van (totale loonsom + kosten inhuur externen)
- Overhead: totaal van de uitgaven van het taakveld Overhead als percentage van de totale uitgaven in de begroting
- Opslagpercentage overhead: percentage geeft aan hoeveel procent van de uitgaven uit overheadkosten bestaan.(dit betreft een lokale indicator).